食品工程学校2019年度部门绩效自评表

部门（单位）名称

廊坊市食品工程学校

联系人

陈明霞

联系电话

0316-2399816

评价时段

  2019年 1 月  1 日 至  2019年 12 月 31 日

年度部门（单位）预算执行情况

预算收入（万元）

预算支出（万元）

收入科目

年初预算数 

调整预算数

决算数

支出科目

年初预算数

调整预算数

决算数 

财政拨款收入

2414.72

2461.23

2461.23

人员经费

2212.41

2330.82

2203.31

上级补助收入

日常公用经费

115.80

62.99

62.99

事业收入

专项公用支出

41.68

41.68

39.67

经营收入

专项项目支出

44.83

122.49

102.33

附属单位上缴收入

——

其他收入

——

本年收入合计

2414.72

2,461.23

2461.23

本年支出合计

2414.72

2557.98

2408.30

年度主要任务

重点工作任务名称

重点工作任务完成情况

拟对应安排的重点项目  

项目完成情况

预算数

（万元）

其中：财政拨款

执行数

（万元）

其中：财政拨款

提高我校办学能力，

发展职业教育

…

校园工作正常有序进行

办公宿舍楼、食堂及餐厅暖通改造经费

当年已全部完工

43.20

43.20

37.24

37.24

校园工作正常有序进行

变压器增容项目资金

因招标等原因，施工较晚，当年完成30%。

39.89

39.89

12.42

12.42

教学工作有序进行

教学及办公设备购置于维护经费

当年已全部完工

14.40

14.40

14.40

14.40

构建平安校园

安保经费

当年已全部完工

10.80

10.80

10.80

10.80

增强职业教育发展活力

招生宣传活动经费

当年已完成。

9.50

9.50

8.67

8.67

金额合计

 117.79

 117.79

  83.53

  83.53

一级

指标

二级

指标

三级

指标

目标值

自评

实际值

权重

数据来源

指标解释*

评分规则*

自评得分

部门管理（40分）

资金

投入

预算完成率 

≥95%

94.15%

4

部门决算报表

预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。

预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。

1.预算完成率大于或等于95%的，得满分；

2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；

3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=（实际值-85%）/10%*权重。

3.66

预算调整率

0

1.93%

4

部门决算报表

预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

1.预算调整率等于0的，得满分；

2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的，得0分；

3.预算调整率在0—5%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=（5%-|实际值|）/5%*权重；|实际值|为实际值的绝对值。

2.45

支出进度率

≥100%

91%

4

预算管理一体化平台、部门决算报表

支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。

实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。

考察资金范围=上年结转结余资金+2019年度预算资金

1.支付进度率大于或等100%的，得满分；

2.支付进度率小于或等于60%的，不得分；

3.支付进度率在60%—100%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=（实际值-60%）/40%*权重。

3.1

“三公经费”变动率

≤0

-49.78%

4

部门决算报表

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”支出总额-上年度“三公经费”支出总额）/上年度“三公经费”支出总额]×100%。

实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。

4

结转结余变动率

≤0　

45%

4

部门决算报表

结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。

实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。

0

部门管理（40分）

财务

管理

问题资金占比

0

0

4

审计报告或整改意见书中所列示金额

问题资金占比=有问题资金额/部门支出决算数。

问题资金指审计、监督巡查、财政监督检查等工作中发现的问题资金。

得分=（1-问题资金占比）*权重。 

4

采购

管理

政府采购执行率

≥95%

55.73%

3

预算文本、部门决算报表

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

政府采购预算数为调整预算数；实际政府采购金额为年末决算报表中政府采购金额。

1.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分；

2.预算完成率小于或等于85%的，得0分；

3.预算完成率在85%—95%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=（实际值-85%）/10%*权重。

0

资产

管理

资产管理规范性

规范　

规范

4

行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台

评价要点：

1. 按照资产管理要求，是否建章立制，并严格执行：资产配置、处置程序是否规范，标准是否合理，处置是否及时等；

2. 按会计制度要求，是否建立资产账目，实现与财务管理相结合；

3. 资产月报和年报是否按照时间要求，及时、准确、完整上报；

4.资产信息系统数据是否及时更新，实现动态管理；

5.公务用车是否按照“三化”要求,及时纳入“全省一张网”平台系统管理。

一项未达标扣20%权重分，扣完为止。

4

人员

管理

在职人员控制率

≤100%

79.75%

1

部门决算报表

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。

1

信息

管理

预决算信息公开性

按规定公开

按规定公开

2

拍照截屏资料

评价要点：

1.是否按规定内容公开预决算信息；

2.是否按规定时限公开预决算信息。

具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分

2

绩效信息公开性

按规定公开

按规定公开

2

拍照截屏资料

评价要点：

1.是否按规定内容公开2018年度专项项目自评结果；

2.是否按规定时限公开2018年度专项项目自评结果。

具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分

2

部门管理（40分）

绩效

管理

绩效目标审核通过率

100%

60%

2

一上阶段申报数据、预算文本

绩效目标审核通过率=（审核通过安排预算的专项项目数/部门申报的专项项目数）×100%。

实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。

0

绩效自评覆盖率

100%

100%

2

各项目绩效自评表、汇总表

绩效自评覆盖率=（部门开展2019年度专项项目自评的金额/2019年度全部专项项目金额）×100%。

得分=绩效自评覆盖率*权重。 

2

部门产出（40分）

数  量

重点工作实际完成率

100%

80%

15

见合同

重点工作实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。

得分=重点工作实际完成率*权重 。

12

质  量

重点工作质量达标率

100%

80%

10

项目验收单

重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。

得分=重点工作质量达标率*权重。

8

时　效

重点工作完成及时率

100%

80%

10

见合同

重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。

得分=重点工作完成及时率*权重。 

8

成　本

一般性支出压减率

>0

0

5

一般性支出压减表

一般性支出压减情况按照财政部门工作要求口径进行计算

实际值达到目标值要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。

0

部门效果（20分）

经济

效益

社会

效益

校园安全事故发生率

=0

0

2

年度工作总结

是否发生校园安全事故

未发生校园安全事故，得2分，每发生一起安全事故扣1分，扣完为止。

2

招生人数增长率

≥50%

70%

2

 年度工作总结、学籍注册表

招生人数增长率=（本年新增招生人数-上年新增招生人数）/上年新增招生人数

招生人数增长率≥2%，得2分；2%＞招生人数增长率≥1%，得1分；招生人数增长率＜1%，得0分。

2

学费减免率

=100%

100%

2

收费登记本、上缴票据

学费减免率=学费减免学生人数/应减免学费学生人数

学费减免率=100%，得2分；100%＞学费减免率≥95%，得1分；学费减免率＜95%，得0分。

2

教师培训完成率

=100%

100%

2

教师培训报名表

教师培训完成率=已完成培训教师人数/应培训教师人数

教师培训完成率=100%，得2分；100%＞教师培训完成率≥95%，得1分；教师培训完成率＜95%，得0分。

2

毕业生就业率

=100%

100%

2

年度工作总结

毕业生就业率=已就业毕业生人数/毕业生人数

毕业生就业率=100%，得2分；100%＞毕业生就业率≥90%，得1分；毕业生就业率＜90%，得0分。

2

生态

效益

满意度

老师满意度

≥90%

98%

5

问卷调查

教职工对学校整体工作效果的满意程度。

1.满意度大于或等于90%的，得满分；

2.满意度小于或等于60%的，得0分；

3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=（实际值-60%）/30%*权重

5

学生满意度

≥90%

96%

5

问卷调查

学生对学校整体工作效果的满意程度。

1.满意度大于或等于90%的，得满分；

2.满意度小于或等于60%的，得0分；

3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=（实际值-60%）/30%*权重

5

合　计

100

—

—

—

  76.21

评价结论：

中

绩效指标完成的指标

“三公经费”变动率、问题资金占比、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效自评覆盖率、一般性支出压减率、社会效益、满意度。

超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度

预算完成率-1.39%、预算调整率6.8%、结转结余变动率45%、政府采购执行率-38.59%、绩效目标审核通过率-40%、

重点工作实际完成率-20%、重点工作质量达标率-20%、重点工作完成及时率-20%。

超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明

预算完成率因有1个项目未完成、预算调整率因2019年有一个新增项目、结转结余变动率因有一个项目未完成、政府采购

执行率因有一个项目未完成、绩效目标审核通过率因2019年申报了5个项目，审批了3个项目、重点工作实际完成率因

有一个项目未完成、重点工作完成及时率因有一个项目未完成。

改进措施

1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施

加强部门预算计划工作，做好项目的前期评估和执行。

2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施

完善各项管理制度，加强日常管理。

3.其他措施

填表要求：

1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上，重点项目合计资金占全

部专项资金金额60%以上，个数要求为专项项目总数占30%以上。（包含部门系统账号001的项目）

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全市发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）

4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90

分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。