廊坊市食品工程学校2018年度绩效自评表

部门（单位）名称

廊坊市食品工程学校　

联系人

陈明霞　

联系电话

13903262099　

评价时段

2018年 1 月  1日 至2018年12月31日

年度部门（单位）预算

执行情况

预算收入（万元）

预算支出（万元）

收入科目

预算数

执行数

支出科目

预算数

执行数

财政拨款收入

2378.74

2321.9

人员经费

2036.64

2036.64

上级补助收入

日常公用经费

242.6

242.6

事业收入

专项公用支出

97.81

97.81

经营收入

专项项目支出

1.69

1.69

附属单位上缴收入

——

其他收入

——

合计

2,378.74

2,321.90

合计

2,378.74

2,378.74

年度

主要

任务

工作任务名称

工作任务

完成情况

对应的

拟安排项目  

项目完成情况

预算数

（万元）

其中：

执行数

（万元）

其中：

财政拨款

其他资金

财政拨款

提高我校办学能力，

发展职业教育

保障校园工作正常有序进行；构建平安校园。

安保经费

聘用安保人员3人，完成学校安全保卫管理工作。

10.8　

10.8　

10.8　

10.8　

教学及办公设备购置及维护经费

采购制冷空调35台，计算机4台，打印机2台，碎纸机3台等。　

31.68　

31.68　

31.68　

31.68　

落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生　

家庭经济困难学生减免学费、奖助学金和特殊困难补助资金　

　减免全部学生学费，奖助学金发放到位。

2.03

2.03

2.03

　2.03

培训我校骨干教师、学科教师队伍

教师培训经费

完成全体教师继续教育。

3.26

3.26

3.26

3.26

大力发展职业教育，增强职业教育发展活力

招生宣传活动经费

完成招生简章的印制和媒体上的招生宣传

8.5

8.5

8.5

8.5

完成3+2大专段学费，上缴科技大学学费

缴河北科技大学学费

及时将学费的30%上缴科技大学

1.69

1.69

1.69

1.69

金额合计

  57.96　

  57.96　

  57.96

  57.96

一级

指标

二级

指标

三级指标

目标值

实际值

权重

指标解释*

评分规则*

自评

得分

部门

管理（40）

资金

投入

预算完成率

=100%　

100%　

4

预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。

预算完成数为决算报表中本年支出决算数，调整预算数为决算报表中的本年支出调整预算数。

实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。

4　

预算调整率

=0　

　11.4%

4

预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。

预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

实际值为0得满分，每增长或降低1%扣权重分的10%，扣完为止。

0　

支出进度率

=100%

92.76%

4

支付进度率=（6月末实际支付进度/6月末序时支付进度）×1/6+（9月末实际支付进度/9月末序时支付进度）×1/6+（11月末实际支付进度/11月末序时支付进度）×1/6+（12月末实际支付进度/95%）×1/2。

实际支付进度是指部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12；9月末序时支付进度=9/12；11月末序时支付进度=11/12；12月末序时支付进度=95%。

按照四个节点的支出进度去考核：6月末、9月末、11月末、12月末按照1:1:1:3的权重赋分，前3个考核节点达标标准为序时进度，12月末考核节点达标标准为95%。

得分为四个节点得分之和。

3.71

“三公经费”变动率

≤0　

-0.22%　

4

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。

实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。

4　

结转结余

变动率

≤0　

-71.88%　

4

结转结余变动率=（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额×100%。

实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。

4　

部门

管理（40）

财务

管理

财务管理

制度健全性

健全　

健全　

1

评价要点：
1.具备适用于本部门的财务管理制度；

2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等；
3.财务管理制度具备可操作性。

不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。

1

资金使用

合规性

合规　

　合规

3

评价要点：
1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续；
3.部门的重大开支经过评估认证；
4.符合部门预算批复或合同规定的用途；
5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

具备要点1-5得100%权重分，任意一项不具备得0权重分。

3　

采购

管理

政府采购

执行率

=100%　

99.62%　

3

政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。

实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。

2.7

资产

管理

资产管理

规范性

规范　

规范　

1

评价要点：
1.部门（单位）建立了资产管理制度；
2.资产保存是否完整；

3.资产配置是否合理；

4.资产处置是否规范；

5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符；

6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。

1　

人员

管理

在职人员

控制率

≤100%

81.01%　

1

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。

1　

部门

管理（40）

信息

管理

预决算信息公开性

按规定

公开

按规定

公开

2

评价要点：

1.是否按规定内容公开预决算信息；

2.是否按规定时限公开预决算信息。

具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分

2

基础信息

完备性

完备

完备

1

评价要点：

1.基础数据信息和会计信息资料是否真实；

2.基础数据信息和会计信息资料是否完整；

3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。

不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。

1

绩效信息

公开性

按规定公开

按规定公开

1

评价要点：

1.是否按规定内容公开绩效信息；

2.是否按规定时限公开绩效信息。

具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分

1

绩效

管理

绩效目标

审核通过率

=100%　

54.55%

2

绩效目标审核通过率=（绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数）×100%。

实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。

0

绩效管理

制度健全性

健全

不健全

2

评价要点：
1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度；
2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等；
3.预算绩效管理制度具备可操作性。

不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。

0

绩效管理

工作覆盖率

=100%

100%

2

绩效管理工作覆盖率=（部门开展项目自评金额/专项项目金额）×100%。

实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。

2

重点工作管理

重点工作

制度健全性

健全

健全

1

评价要点：
1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法；
2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定；
3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。

具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。

1

部门

产出（40）

数  量

重点工作实际完成率

=100%

100%

15

重点工作一实际完成率=（及时完成工作数/实际工作数）×100%。

得分=重点工作实际完成率*权重 

15

质  量

重点工作质量达标率

=100%

100%

10

重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。

得分=重点工作质量达标率*权重

10

时　效

重点工作完成及时率

≥100%

100%

10

重点工作完成及时率=（实际完成进度/计划完成进度）×100%。

得分=重点工作完成及时率*权重

10

成　本

一般性支出压减率

≥0

7.78%

5

一般性支出压减率=[（上年度一般性支出额-本年度一般性支出额）/上年度一般性支出额]×100%。

实际值达到目标值要求得满分，每降低1%扣权重分的20%，扣完为止。

5

部门

效果（20）

经济

效益

实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。

社会

效益

校园安全事故发生率

=0

0

2

发生校园安全事故扣除100%权重分。

2

招生人数增长率

≥2%

-34.48%

2

招生人数增长率=[（本年度招生人数-上年度招生人数）/上年度招生人数]×100%。

实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。

0

学费减免率

=100%

100%

2

学费减免率=（学费减免学生人数/实际在校学生人数）×100%。

2

教师培训完成率

=100%

100%

2

教师培训率=（实际完成培训人数/计划培训人数）×100%。

2

毕业生就业率

=100%

100%

2

毕业生就业率=（推荐就业人数/毕业人数）×100%。

2

生态

效益

实际值达到目标值得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。

满意度

老师满意度

≥90%

97%

5

社会公众或服务对象对部门整体工作效果的满意程度。

1.满意度大于或等于90%的，得满分；

2.满意度小于或等于60%的，得0分；

3.满意度在60%—90%之间的，在0分和满分之间计算确定：

得分=（实际值-60%）/30%*权重

5

学生满意度

≥90%

95%

5

5

合　计

-

-

100

-

- 

89.41

评价结论

　良

绩效目标完成的指标

预算完成率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效信息公开性、　绩效管理工作覆盖率、重点工作制度健全性、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、校园安全事故发生率、学费减免率、教师培训完成率、毕业生就业率、老师满意度、学生满意度。

尚未完成的绩效指标与偏差程度

预算调整率-偏差11.4%、支出进度率-偏差7.24%、政府采购执行率-偏差0.38%、绩效目标审核通过率-偏差45.45%、绩效管理制度健全性-偏差50%、招生人数增长率-偏差36.48%。

尚未完成的绩效指标原因说明

绩效目标审核通过率指标偏差原因为2018年预算共申报了11个项目，审核通过6个项目。

绩效管理制度健全性指标偏差原因为绩效管理制度不健全。

招生人数增长率指标偏差原因为专业竞争力较弱，导致招生人数减少

改进措施

1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施

加强部门预算计划工作，做好项目的前期评估。　

2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施

完善绩效管理制度　

3.其他措施

持续改善办学条件，增强专业竞争力。　

填表要求：

1、年度部门（单位）预算执行情况按年度部门决算报表所列数据填写。

2、       重点工作任务对应安排的重点项目部分，重点项目选择标准：单个项目资金额为150万元以上，重点项目合计资金占全

部专项资金金额60%以上，个数要求为专项项目总数占30%以上。（包含部门系统账号001的项目）

3、部门产出部分和部门效果部分的各项指标为必须考虑的要素，可根据部门职责、全市发展重点工作设置，应主要围绕重点项目的产出效果情况来确定核心业务指标。同时，部门效益指标部分除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外，还需关注部门的综合效果，与年度目标进行呼应。（所设指标个数不少于5个）

4、整体绩效评价结果（绩效评级）划分为四个等次，“优”等次：90分（含）—100分、“良”等次：80分（含）—90

分、“中”等次：60分（含）—80分、“差”等次：60分以下。