廊坊市食品工程学校 2020年部门预算绩效文本

廊坊食品工程学校编制

廊坊市财政局审核

目录

第一部分部门整体绩效目标

总体绩效目标

分项绩效目标

工作保障措施

第二部分预算项目绩效目标

1、家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费绩效目标表

2、楼前二标准篮球场整修资金绩效目标表

3、上缴科技大学学费绩效目标表

4、食堂天燃气通气经费绩效目标表

5、校园安保工作经费绩效目标表

6、学校冬季供暖取暖费绩效目标表

7、学校教学及办公设备购置经费绩效目标表

8、一、二楼办公室粉刷维修资金绩效目标表

9、招生宣传活动经费绩效目标表

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生；整合教育资源，组建高等学校、科研机构、大型企业联合教育基地和社区教育中心，支持社会力量发展非学历继续教育；开展中小学骨干、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。

坚持职业教育就是就业教育的原则，培养市场所需的实用型人才，积极探索探索多种办学模式，努力拓宽招生渠道，争取多种办学方式。

二、分项绩效目标

(一)职业教育

绩效目标：职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全市经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

绩效指标：社会满意度，95%；专业教师占总人数比重，78%。

(二)成人和民办教育

绩效目标：构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

绩效指标：学生年增长率，20%。社会满意度，95%。

(三)教师队伍建设

职责目标：完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。

绩效指标：专职教师人数，99人；骨干教师占总教师比重10%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1、家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费绩效目标表

456002廊坊食品工程学校						单位：万元
项目编码	456-0401-YBN-X6ON		项目名称	家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金
	预算数1.2万元。其中：财政资金1.2万元，主要用于开展我校2020年家庭经济困难学生奖助学金、优秀学生奖励经费的发放工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60.00	80.00	100.00
绩效目标	1、贫困生资助 2、优秀生奖励

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难奖助学金经费	家庭经济困难奖助学金经费	1.2元	事业收入3%-5%提取
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥100百分比	事业收入3%-5%提取
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥100百分比	事业收入3%-5%提取
	成本指标	单位成本率	奖助学金学生、贫困生占总学生的比重	≤20百分比	按相关标准
效果指标	经济效益指标	学生生活提高率	提高学生生活水平	≥90百分比	事业收入3%-5%提取
	社会效益指标	学生稳定率	学校稳定水平	≥95百分比	事业收入3%-5%提取
	可持续影响指标	学生素质可持续提高	学生素质可持续提高	≥95百分比	事业收入3%-5%提取
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95百分比	问卷调查

2、楼前二标准篮球场整修资金绩效目标表

456002廊坊食品工程学校						单位：万元
项目编码	456-0401-YBN-89ZR		项目名称	楼前二标准篮球场整修资金
预算规模及资金用途	预算数	72.35	其中：财政资金	72.35	其他资金
	预算数72.35万元，其中：财政资金72.35万元。主要用于解决学生运动场地安全问题。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60.00	100.00	100.00
绩效目标	1、校园美化 2、运动场安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国标篮球场数量	国标篮球场数量	2个	相关合同
	时效指标	工程及时完成率	工程及时完成率	≥100百分比	相关合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95百分比	相关合同
	成本指标	工程总成本	产品总成本计划数	≤72.35万元	相关合同
效果指标	经济效益指标	改善师生运动场地比例	改善师生运动场地条件	≥90百分比	相关文件
	社会效益指标	师生运动场地满意	师生运动场地满意	≥100百分比	相关文件
	可持续影响指标	场地能够持续使用	场地能够持续使用	≥100百分比	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥90百分比	问卷调查

3、上缴科技大学学费绩效目标表

456002廊坊食品工程学校						单位：万元
项目编码	456-0401-YBN-24N6		项目名称	上缴科技大学学费
预算规模及资金用途	预算数	2.15	其中：财政资金	2.15	其他资金
	预算数2.15万元。其中：财政资金2.15万元。主要用于上缴河北科技大学、邯郸职业技术学院学费工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100.00
绩效目标	1、完成上缴任务 2、扩大学校知名度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	上缴学费数量	上缴科大、邯郸学院学费数量	2.15万元	合作办学协议
	成本指标	项目总成本	上缴科大、邯郸学院学费总成本	2.15万元	合作办学协议
	时效指标	项目完成率	完成上缴任务	100百分比	合作办学协议
	质量指标	上缴完成率	上缴科大学费完成率	≥100	合作办学协议
效果指标	经济效益指标	培养人才数量	培养函授大学人数	150人	合作办学协议
	社会效益指标	社会稳定程度	学校稳定水平	≥100百分比	合作办学协议
	可持续影响指标	长期合作性	长期合作性	≥100百分比	合作办学协议
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥100百分比	问卷调查

4、食堂天燃气通气经费绩效目标表

456002廊坊食品工程学校						单位：万元
项目编码	456-0401-YBN-RAOC		项目名称	食堂天燃气通气经费
预算规模及资金用途	预算数	23.37	其中：财政资金	23.37	其他资金
	预算数23.37万元。其中：财政资金23.37万元。主要用于食堂供餐条件的改善，保障食堂用餐安全安全，实现正常供餐。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		60.00	90.00	100.00
绩效目标	1、正常供餐 2、保障安全

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	燃气管道	通食堂天然气管道工程一条	1条	新奥天然气管道工程安装标准
	质量指标	项目验收合格	项目验收合格	100百分比	新奥天然气管道工程安装标准
	时效指标	项目完工率	项目完工率	≥100百分比	新奥天然气管道工程安装标准
	成本指标	成本控制率	食堂天然气通气总金额成本控制范围	≤23.37万元	新奥天然气管道工程安装标准
效果指标	经济效益指标	保障食堂就餐人数	保障食堂就餐人数	2000人	新奥天然气管道工程安装标准
	社会效益指标	就餐安全率	就餐安全率	≥100百分比	新奥天然气管道工程安装标准
	可持续影响指标	安全可靠性	节省资金，降低污染，安全可靠	≥100百分比	新奥天然气管道工程安装标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥90百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥99百分比	问卷调查

5、校园安保工作经费绩效目标表

456002廊坊食品工程学校						单位：万元
项目编码	456-0401-YBN-86XP		项目名称	校园安保工作经费
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金
	预算数10.8万元。其中：财政资金10.8万元。主要用于支付学校安保人员2020年安保费用，确保学校安全稳定无事故。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30.00		60.00	80.00	100.00
绩效目标	1、师生员工满意度100% 2、安全稳定率100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	3人安保费用	2020年3位保安人员经费	3个/次	2019年9月至2020年8月保安服务合同
	质量指标	安保服务评定合格率	安保服务评定合格率	≥100百分比	2019年9月至2020年8月保安服务合同
	成本指标	单位计划成本	每人每月安保费用	0.3万元	2019年9月至2020年8月保安服务合同
	时效指标	项目完成及时率	发放安保工资及时率	≥100百分比	2019年9月至2020年8月保安服务合同
效果指标	社会效益指标	师生安全满意度	校园环境，师生安全满意度	≥99百分比	2019年9月至2020年8月保安服务合同
	经济效益指标	安全率	校园安全指数	≥95百分比	2019年9月至2020年8月保安服务合同
	可持续影响指标	校园安全稳定率	建立健全校园安全稳定机制	≥99百分比	2019年9月至2020年8月保安服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工安全满意度	学生安全满意度	100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	师生员工安全满意度	教师安全满意度	≥100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	师生员工安全满意度	职工安全满意度	≥100百分比	问卷调查

6、学校冬季供暖取暖费绩效目标表

456002廊坊食品工程学校						单位：万元
项目编码	456-0401-YBN-NWPA		项目名称	学校冬季供暖取暖费
预算规模及资金用途	预算数	17.20	其中：财政资金	17.20	其他资金
	预算数17.2万元，其中：财政资金17.2万元，2020年冬季取热交费。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100.00
绩效目标	1、冬季正常取暖 2、师生正常上课

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冬季供暖次数	冬季供暖次数	1次	按照国家有关供暖标准。
	质量指标	达到国家供暖标准	达到国家供暖标准	100百分比	按照国家有关供暖标准。
	时效指标	完成率	完成率	100百分比	按照国家有关供暖标准。
	成本指标	单位成本	每平米取暖费	≤85元	按照国家有关供暖标准。
效果指标	经济效益指标	达到国家供暖标准	达到国家供暖标准	≥90百分比	按照国家有关供暖标准。
	社会效益指标	正常供暖率	正常供暖率	≥100百分比	按照国家有关供暖标准。
	生态效益指标	达到环保标准	达到环保标准	≥90百分比	按照国家有关供暖标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	≥90百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	满意度	教师满意度	≥90百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	满意度	家长满意度	≥90百分比	问卷调查

7、学校教学及办公设备购置经费绩效目标表

456002廊坊食品工程学校						单位：万元
项目编码	456-0401-YBN-K0FR		项目名称	学校教学及办公设备购置经费
预算规模及资金用途	预算数	16.16	其中：财政资金	16.16	其他资金
	预算数16.16万元。其中：财政资金16.16万元，主要用于完成实验室仪器设备的更新，实现班容量50人需要。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			90.00		100.00
绩效目标	1、完成实验室建设 2、完成日常需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	8套	采购文件
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥100百分比	相关文件
	时效指标	及时率	项目完成及时率	≥100百分比	相关文件
	成本指标	产品总成本	采购教学仪器的总成本	≤16.16万元	相关文件
效果指标	经济效益指标	学生参与实验率	学生参与实验率	≥98百分比	相关文件
	社会效益指标	满意度	学生使用满意度	≥90百分比	相关文件
	可持续影响指标	长期使用性	实验室长期使用率	≥90百分比	相关文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95百分比	问卷调查

8、一、二楼办公室粉刷维修资金绩效目标表

456002廊坊食品工程学校						单位：万元
项目编码	456-0401-YBN-09Q0		项目名称	一、二楼办公室粉刷维修资金
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金
	预算数14.4万元，其中：财政资金14.4万元。主要用于完成办公楼一、二楼的粉刷，实现办公环境的改善。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60.00	100.00	100.00
绩效目标	1、改善办公环境 2、保障正常教学

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粉刷办公室数量	粉刷办公室数量	45间	根据国家相关标准
	质量指标	粉刷工程验收合格	粉刷工程验收合格	100百分比	根据国家相关标准
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	≥100百分比	根据国家相关标准
	成本指标	成本控制	成本控制的金额	≤14.4万元	根据国家相关标准
效果指标	经济效益指标	教职工心态稳定度	教职工心态稳定度	≥95百分比	根据国家相关标准
	社会效益指标	学校发展能力	学校可持续发展力	≥100百分比	根据国家相关标准
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足教职工工作需求	≥100百分比	根据国家相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥100百分比	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥100百分比	问卷调查

9、招生宣传活动经费绩效目标表

456002廊坊食品工程学校						单位：万元
项目编码	456-0401-YBN-0YTE		项目名称	招生宣传活动经费
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政资金	9.00	其他资金
	预算数9万元。其中：财政资金9万元。主要用于解决学校生源问题，确保学校完成招收新生160人，实现160人专业人才的培养。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60.00	90.00	100.00
绩效目标	1、完成招生计划 2、培养合格人才

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣传资料费	各县发招生宣传资料费	3次	《廊坊市食品工程学校2020年招生工作请示》
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率	100百分比	《廊坊市食品工程学校2020年招生工作请示》
	成本指标	项目总金额	项目总金额	9万元	《廊坊市食品工程学校2020年招生工作请示》
	质量指标	质量达标率	质量达标程度	≥100百分比	《廊坊市食品工程学校2020年招生工作请示》
效果指标	社会效益指标	毕业分配率	毕业分配率	≥95百分比	《廊坊市食品工程学校2020年招生工作请示》
	经济效益指标	毕业合格率	毕业合格率	≥100百分比	《廊坊市食品工程学校2020年招生工作请示》
	可持续影响指标	招生影响率	招生影响率	≥90百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	家长满意度	≥90百分比	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥100百分比	问卷调查

2020年1月13日

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